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一、费用报销制度1、 报销原则:实行先审批后报销的原则2、 报销要求与标准:单据真实合法,内容注明清晰,差旅费标准:餐费标准:3、 报销流程:经办人 部门经理 财务 总司长 总经理 出纳付款4、 审批权限:块块常规费用由职能部门经理、子公司总经理签字、财务人员复核可报销,月累计费用支出金额不得超过申请的备用金;单笔金额1000元以上非常规费用的必须经集团总经理签字,否则财务部不得报销,总经理室、财税司联合不定期对报销的费用情况进行抽查,发现化整为零变相报销的,不符合常理费用,集团将对其进行严肃处理。条条与集团公司报销,常规费用在单笔金额1000元以内总司长审批可报销,1000元以上需总经理审批。